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集团2014年度内控体系建设阶段工作顺利完成

发布时间:2014-10-21     下载附件


1016日上午9002014年度集团内控体系建设阶段工作总结交流会在仓储公司总部1号会议室召开。


会议首先由集团企业管理部汇报集团内控工作结果。2014年,在满足证监会对上市公司内控工作基本要求的基础上,结合企业实际,集团内控工作进行了扩展:从范围上来看,内控工作由集团总部及仓储公司、超市公司、百货公司三家为试点扩展到含电器公司的四大商业公司,江夏物流园、阳逻工业园、电子支付公司开始普及;从工作内容上来看由单一整理制度目录向梳理、分析重点业务单位的制度、流程铺开,并将采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理等5方面内容作为业务流程单位的重点。整个内控建设阶段从410日启动,一直连续到930日,集团总部及四大商业公司共梳理相关制度258份、流程273个、查找设计缺陷103条,并完成内控管理手册和流程分册的编制工作。


随后,仓储、超市、百货、电器等四家公司分别进行了交流,重点交流各自梳理业务流程5大单位中有特色、有亮点的做法及工作启发,同时查找工作中发现的不足及下一步的工作思路。江夏生鲜物流园也就今年开展ISO22000食品平安体系认证情况进行了分享。


最后,集团内控建设工作分管领导副总经理赵琳对今年的内控建设工作进行了点评。赵总指出:集团内控工作从2012年开始系统实施,从完全依靠咨询公司编手册到今天我们完全自主绘制的流程图、风险矩阵,编制的制度手册、设计缺陷清单等一系列工作结果来看,人人取得的造诣是值得肯定的。现阶段工作结束并不是内控工作的终点,后续还有大量工作需要深化:一是要将内控工作进一步延展。2015年的内控工作将在全集团范围内全面铺开,而且对照企业内控应用指引18个方面全面梳理企业的制度及流程;二是要将内控工作进一步下沉。2015年内控工作要从由建设部分单一操作向各职能部分全面介入转移,全面提升各级职能部分风险意识,掌握风险管控的工具和方法。为此,赵总对今后内控建设部分的工作提出了三点具体要求:一要加强学习,增强专业技能。二要强化执行,加大整改落实力度;三要加强沟通,提高组织能力。赵总特别强调,集团总部的各职能部分应加强与其他职能部分的横向联系,配合企业管理部做好部分内部制度和流程梳理工作,主动查找自身缺陷,明确改进方向。同时还应加强与各公司对口部分的纵向沟通,充分发挥对口指导和服务的职能,赞助各公司健全完善内控体系。


至此,集团2014年度内控建设阶段工作已顺利完成。从10月起,内控工作将转入自我评价阶段。(集团企业管理部)




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